1、供应商凭订单送货，收货部根据订单收货，商品无订单严禁进入收货部，若该供应商有退货，先退后收。 2、收货部根据订单对来货逐一验收，所有来货一律开箱查对条码，做到来货与订单对应，检查商品生产日期、保质期、商品外包装是否完整无损，杜绝日期不合格商品进入卖场，食品生产日期超过要求的商品拒绝收货。 3、收货数量应小于或等于订单数量，商品数量大于订单数量的多余部分拒绝收货。异常情况及时汇报收货部负责人。 4、单据检查无误后，收货人员签字，复核人员逐一复核，复核无误后签字。 5、供应商对单无误后签字，签字完毕后视同收货数量与来货数量相符。 6、新品进场，必须有采购部订单方可收货，供应商必须携带公司“三证”及新品质检报告，否则拒绝收货。 7、复核人员将三方签字确认单订单送至收货部，进行入库验收。供应商及时取走验收单并签字确认。